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上海市职业技能鉴定中心2020年度单位预算

    发布日期:2020-04-14
目  录
 
一、单位主要职能
 
二、单位机构设置
 
三、名词解释
 
四、单位预算编制说明
 
五、单位预算表
 
    1. 2020年单位财务收支预算总表
 
    2. 2020年单位收入预算总表
 
    3. 2020年单位支出预算总表
 
    4.2020年单位财政拨款收支预算总表
 
    5.2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 
    6.2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 
    7.2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 
    8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 
六、其他相关情况说明
 
上海市职业技能鉴定中心主要职能
 
上海市职业技能鉴定中心是上海市人社局直属事业单位。   
 
主要职能包括:
 
1、贯彻执行国家职业技能鉴定有关的法律、法规和政策,负责制定本市职业技能鉴定工作规程和管理规定。   
 
2、负责相关的本市国家职业资格证书的核发管理。 
  
3、负责本市职业技能鉴定工作的技术指导和管理。  
 
4、负责新职业和职业技能新项目的研发和管理。 
  
5、负责本市职业技能培训计划、大纲和教材(讲义)的开发和管理。  
 
6、负责本市职业技能鉴定评价模式和鉴定题库的开发和管理。  
 
7、负责本市职业技能鉴定考务组织、协调和管理。 
 
8、负责本市国家职业技能鉴定站(所)的标准制定、资质审核和考核管理。 
 
9、负责本市国家职业技能鉴定考评人员和督考人员的标准设立、资格审核和考核管理。
 
10、负责本市职业技能鉴定现场督导管理。 
 
11、负责本市职业技能竞赛实施办法的制定及市级一类竞赛的组织、管理、协调和市级二类竞赛的指导、审核、监督。负责本市参加国家技能竞赛队员的组队、集训、管理和国际技能竞赛选手的选拔、集训、管理。 
 
12、承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。
 
上海市职业技能鉴定中心机构设置
 
上海市职业技能鉴定中心单位设8个内设机构,包括:办公室、财务科、研发管理科、考务管理科、质量督导科、题库管理科、竞赛管理科、信息技术科。
 
名词解释
 
(一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  
 
(二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。  
 
(三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  
 
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
2020年单位预算编制说明
 
2020年,上海市职业技能鉴定中心预算支出总额为18,715万元,其中:财政拨款支出预算18,715万元,比2019年预算增加7,999万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算18,715万元,比2019年预算增加7,999万元;政府性基金拨款支出预算0万元,比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下:
 
1. “教育支出”科目12,316万元,主要用于地方教育附加安排的支出。
 
2. “社会保障和就业支出”科目6,195万元,主要用于本单位职业技能鉴定的支出、基本养老保险缴费支出以及职业年金缴费支出。
 
3. “卫生健康支出”科目135万元,主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
 
4. “住房保障支出”科目70万元,主要用于本单位缴纳的住房公积金。
 
2020年预算单位财务收支预算总表
             
编制单位:上海市职业技能鉴定中心 单位:元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 187,153,000 一、教育支出 123,161,000     123,161,000
1. 一般公共预算资金 187,153,000 二、社会保障和就业支出 61,947,536 13,038,456 3,825,915 45,083,165
2. 政府性基金   三、卫生健康支出 1,346,352 1,346,352    
二、事业收入   四、住房保障支出 698,112 698,112    
三、事业单位经营收入            
四、其他收入            
收入总计 187,153,000 支出总计 187,153,000 15,082,920 3,825,915 168,244,165
 
 
2020年预算单位收入预算总表
                 
编制单位:上海市职业技能鉴定中心       单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
205     教育支出 123,161,000 123,161,000      
205 08   进修及培训 123,161,000 123,161,000      
205 08 03 培训支出 123,161,000 123,161,000      
208     社会保障和就业支出 61,947,536 61,947,536      
208 01   人力资源和社会保障管理事务 59,542,816 59,542,816      
208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 59,542,816 59,542,816      
208 05   行政事业单位养老支出 2,404,720 2,404,720      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,595,676 1,595,676      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 797,844 797,844      
208 05 99 其他行政事业单位养老支出 11,200 11,200      
210     卫生健康支出 1,346,352 1,346,352      
210 11   行政事业单位医疗 1,346,352 1,346,352      
210 11 02 事业单位医疗 1,346,352 1,346,352      
221     住房保障支出 698,112 698,112      
221 02   住房改革支出 698,112 698,112      
221 02 01 住房公积金 698,112 698,112      
合计 187,153,000 187,153,000      
 
 
2020年预算单位支出预算总表
             
编制单位:上海市职业技能鉴定中心   单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 123,161,000   123,161,000
205 08   进修及培训 123,161,000   123,161,000
205 08 03 培训支出 123,161,000   123,161,000
208     社会保障和就业支出 61,947,536 16,864,371 45,083,165
208 01   人力资源和社会保障管理事务 59,542,816 14,470,851 45,071,965
208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 59,542,816 14,470,851 45,071,965
208 05   行政事业单位养老支出 2,404,720 2,393,520 11,200
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,595,676 1,595,676  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 797,844 797,844  
208 05 99 其他行政事业单位养老支出 11,200   11,200
210     卫生健康支出 1,346,352 1,346,352  
210 11   行政事业单位医疗 1,346,352 1,346,352  
210 11 02 事业单位医疗 1,346,352 1,346,352  
221     住房保障支出 698,112 698,112  
221 02   住房改革支出 698,112 698,112  
221 02 01 住房公积金 698,112 698,112  
合计 187,153,000 18,908,835 168,244,165
 
 
2020年预算单位财政拨款收支预算总表
           
编制单位:上海市职业技能鉴定中心     单位:元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、 一般公共预算资金 187,153,000 一、教育支出 123,161,000 123,161,000  
二、 政府性基金   二、社会保障和就业支出 61,947,536 61,947,536  
    三、卫生健康支出 1,346,352 1,346,352  
    四、住房保障支出 698,112 698,112  
收入总计 187,153,000 支出总计 187,153,000 187,153,000  
 
 
2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市职业技能鉴定中心   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 123,161,000   123,161,000
205 08   进修及培训 123,161,000   123,161,000
205 08 03 培训支出 123,161,000   123,161,000
208     社会保障和就业支出 61,947,536 16,864,371 45,083,165
208 01   人力资源和社会保障管理事务 59,542,816 14,470,851 45,071,965
208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 59,542,816 14,470,851 45,071,965
208 05   行政事业单位养老支出 2,404,720 2,393,520 11,200
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,595,676 1,595,676  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 797,844 797,844  
208 05 99 其他行政事业单位养老支出 11,200   11,200
210     卫生健康支出 1,346,352 1,346,352  
210 11   行政事业单位医疗 1,346,352 1,346,352  
210 11 02 事业单位医疗 1,346,352 1,346,352  
221     住房保障支出 698,112 698,112  
221 02   住房改革支出 698,112 698,112  
221 02 01 住房公积金 698,112 698,112  
合计 187,153,000 18,908,835 168,244,165
 
 
2020年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市职业技能鉴定中心   单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
合计      
 
 
2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
编制单位:上海市职业技能鉴定中心     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 15,082,920 15,082,920  
301 01 基本工资 1,978,872 1,978,872  
301 02 津贴补贴 321,504 321,504  
301 07 绩效工资 7,708,632 7,708,632  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,595,676 1,595,676  
301 09 职业年金缴费 797,844 797,844  
301 10 职工基本医疗保险缴费 1,346,352 1,346,352  
301 12 其他社会保障缴费 175,128 175,128  
301 13 住房公积金 698,112 698,112  
301 99 其他工资福利支出 460,800 460,800  
302   商品和服务支出 3,661,015   3,661,015
302 01 办公费 505,000   505,000
302 02 印刷费 104,000   104,000
302 03 咨询费 360,000   360,000
302 05 水费 75,000   75,000
302 06 电费 302,000   302,000
302 07 邮电费 178,200   178,200
302 09 物业管理费 965,815   965,815
302 11 差旅费 126,000   126,000
302 12 因公出国(境)费用 100,000   100,000
302 13 维修(护)费 119,440   119,440
302 15 会议费 21,000   21,000
302 16 培训费 42,420   42,420
302 17 公务接待费 33,000   33,000
302 28 工会经费 199,460   199,460
302 29 福利费 224,640   224,640
302 31 公务用车运行维护费 96,000   96,000
302 99 其他商品和服务支出 209,040   209,040
310   资本性支出 164,900   164,900
310 02 办公设备购置 164,900   164,900
合计 18,908,835 15,082,920 3,825,915
 
 
单位“三公”经费和机关运行经费预算表
             
编制单位:上海市职业技能鉴定中心 单位:万元
             
2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
22.90 10.00 3.30 9.60 0.00 9.60 0.00
 
 
 
其他相关情况说明
 
一、2020年“三公”经费预算情况说明 
 
    2020年“三公”经费预算数为22.90万元,与2019年预算持平。其中:
 
   (一)因公出国(境)费10.00万元,与2019年预算持平。 
 
   (二)公务用车购置及运行费9.60万元,与2019年预算持平。
 
   (三)公务接待费3.30万元。与2019年预算持平。
 
二、机关运行经费预算
 
    本单位无机关运行费。
 
三、政府采购预算情况
 
    2020年度本单位政府采购预算1565万元,其中:政府采购货物预算78元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算1487万元。
 
四、预算绩效情况
 
    2020年度,本单位编报绩效目标的项目共9个,涉及项目预算资金16,811万元。