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上海市社会保险事业管理中心2020年度单位预算

    发布日期:2020-04-14
目  录
 
一、单位主要职能
 
二、单位机构设置
 
三、名词解释
 
四、单位预算编制说明
 
五、单位预算表
 
    1. 2020年单位财务收支预算总表
 
    2. 2020年单位收入预算总表
 
    3. 2020年单位支出预算总表
 
    4.2020年单位财政拨款收支预算总表
 
    5.2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 
    6.2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 
    7.2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 
    8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 
六、其他相关情况说明
 
上海市社会保险事业管理中心主要职能
 
主要职能包括:   
 
1.贯彻执行国家和本市有关社会保险的法律、法规、规章和方针、政策。  
 
2.研究制定本市社会保险经办管理服务工作规划、管理制度、工作规范、业务规程等并组织实施。  
 
3.负责本市社会保险登记办理、个人账户管理、个人权益记录等工作。  
 
4.承担本市社会保险费的统一征收工作,并对欠缴单位实行强制征收措施。  
 
5.负责本市基本养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险待遇核定、支付和基本养老保险关系转移接续工作,组织协调养老金社会化发放等社会化服务工作。  
 
6.承担本市基本养老保险、工伤保险、生育保险等社会保险基金预算、决算草案编制,开展基金预算执行管理和基金财务管理,并按照有关规定做好信息公开工作。  
 
7.承担本市社会保险稽核检查、有关行政复议处理和行政诉讼应诉工作。  
 
8.承担本市社会保险业务经办管理服务信息化建设、社会保险业务数据集中管理、业务档案资料管理等工作。
 
9.承担本市新型农村社会养老保险、城镇居民社会养老保险等经办工作的管理和指导。
 
10.承办上海市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
 
上海市社会保险事业管理中心机构设置
 
上海市社会保险事业管理中心设12个内设机构,包括:办公室、组织人事处、社会服务处(信访办公室)、城镇职工保险业务处、城乡居民保险业务、征收管理处、基金结算处、审计稽核处(法律事务处)、业务数据处理中心、档案资料管理中心、市直业务经办中心、党委办公室。
 
上海市社会保险事业管理中心在16个区设置分支机构,包括:上海市社会保险事业管理中心浦东分中心、上海市社会保险事业管理中心黄浦分中心、上海市社会保险事业管理中心徐汇分中心、上海市社会保险事业管理中心长宁分中心、上海市社会保险事业管理中心静安分中心、上海市社会保险事业管理中心普陀分中心、上海市社会保险事业管理中心虹口分中心、上海市社会保险事业管理中心杨浦分中心、上海市社会保险事业管理中心闵行分中心、上海市社会保险事业管理中心宝山分中心、上海市社会保险事业管理中心嘉定分中心、上海市社会保险事业管理中心金山分中心、上海市社会保险事业管理中心松江分中心、上海市社会保险事业管理中心青浦分中心、上海市社会保险事业管理中心奉贤分中心、上海市社会保险事业管理中心崇明分中心。
 
名词解释
 
(一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  
 
(二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
 
(三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
2020年单位预算编制说明
 
2020年,上海市社会保险事业管理中心预算支出总额为61,290万元,其中:财政拨款支出预算61,290万元,比2019年预算增加7997万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算61,290万元,比2019年预算增加7997万元。财政拨款支出主要内容如下:1. “社会保障和就业支出”科目51,391万元,主要用于本单位开展社会保险业务工作的支出、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。2. “卫生健康支出”科目2,058万元,主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。3. “住房保障支出”科目7,841万元,主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。
 
2020年预算单位财务收支预算总表  
             
编制单位:上海市社会保险事业管理中心 单位:元  
             
本年收入 本年支出  
项目 预算数 项目 预算数  
合计 基本支出 项目支出  
人员经费 公用经费  
一、财政拨款收入 612,901,000 一、社会保障和就业支出 513,911,176 287,628,627 96,190,615 130,091,934  
1. 一般公共预算资金 612,901,000 二、卫生健康支出 20,580,672 20,568,672   12,000  
2. 政府性基金   三、住房保障支出 78,409,152 78,409,152      
二、事业收入              
三、事业单位经营收入              
四、其他收入              
收入总计 612,901,000 支出总计 612,901,000 386,606,451 96,190,615 130,103,934  
 
 
2020年预算单位收入预算总表
                 
编制单位:上海市社会保险事业管理中心       单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
208     社会保障和就业支出 513,911,176 513,911,176      
208 01   人力资源和社会保障管理事务 477,084,280 477,084,280      
208 01 01 行政运行 343,496,110 343,496,110      
208 01 09 社会保险经办机构 133,588,170 133,588,170      
208 05   行政事业单位养老支出 36,826,896 36,826,896      
208 05 01 行政单位离退休 1,080 1,080      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24,377,688 24,377,688      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 12,200,928 12,200,928      
208 05 99 其他行政事业单位养老支出 247,200 247,200      
210     卫生健康支出 20,580,672 20,580,672      
210 11   行政事业单位医疗 20,568,672 20,568,672      
210 11 01 行政单位医疗 20,096,544 20,096,544      
210 11 02 事业单位医疗 472,128 472,128      
210 99   其他卫生健康支出 12,000 12,000      
210 99 01 其他卫生健康支出 12,000 12,000      
221     住房保障支出 78,409,152 78,409,152      
221 02   住房改革支出 78,409,152 78,409,152      
221 02 01 住房公积金 29,074,248 29,074,248      
221 02 03 购房补贴 49,334,904 49,334,904      
合计 612,901,000 612,901,000      
 
 
2020年预算单位支出预算总表
             
编制单位:上海市社会保险事业管理中心   单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 513,911,176 383,819,242 130,091,934
208 01   人力资源和社会保障管理事务 477,084,280 347,239,546 129,844,734
208 01 01 行政运行 343,496,110 343,496,110  
208 01 09 社会保险经办机构 133,588,170 3,743,436 129,844,734
208 05   行政事业单位养老支出 36,826,896 36,579,696 247,200
208 05 01 行政单位离退休 1,080 1,080  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24,377,688 24,377,688  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 12,200,928 12,200,928  
208 05 99 其他行政事业单位养老支出 247,200   247,200
210     卫生健康支出 20,580,672 20,568,672 12,000
210 11   行政事业单位医疗 20,568,672 20,568,672  
210 11 01 行政单位医疗 20,096,544 20,096,544  
210 11 02 事业单位医疗 472,128 472,128  
210 99   其他卫生健康支出 12,000   12,000
210 99 01 其他卫生健康支出 12,000   12,000
221     住房保障支出 78,409,152 78,409,152  
221 02   住房改革支出 78,409,152 78,409,152  
221 02 01 住房公积金 29,074,248 29,074,248  
221 02 03 购房补贴 49,334,904 49,334,904  
合计 612,901,000 482,797,066 130,103,934
 
 
2020年预算单位财政拨款收支预算总表
           
编制单位:上海市社会保险事业管理中心     单位:元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、 一般公共预算资金 612,901,000 一、社会保障和就业支出 513,911,176 513,911,176  
二、 政府性基金   二、卫生健康支出 20,580,672 20,580,672  
    三、住房保障支出 78,409,152 78,409,152  
收入总计 612,901,000 支出总计 612,901,000 612,901,000  
 
 
2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市社会保险事业管理中心   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 513,911,176 383,819,242 130,091,934
208 01   人力资源和社会保障管理事务 477,084,280 347,239,546 129,844,734
208 01 01 行政运行 343,496,110 343,496,110  
208 01 09 社会保险经办机构 133,588,170 3,743,436 129,844,734
208 05   行政事业单位养老支出 36,826,896 36,579,696 247,200
208 05 01 行政单位离退休 1,080 1,080  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24,377,688 24,377,688  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 12,200,928 12,200,928  
208 05 99 其他行政事业单位养老支出 247,200   247,200
210     卫生健康支出 20,580,672 20,568,672 12,000
210 11   行政事业单位医疗 20,568,672 20,568,672  
210 11 01 行政单位医疗 20,096,544 20,096,544  
210 11 02 事业单位医疗 472,128 472,128  
210 99   其他卫生健康支出 12,000   12,000
210 99 01 其他卫生健康支出 12,000   12,000
221     住房保障支出 78,409,152 78,409,152  
221 02   住房改革支出 78,409,152 78,409,152  
221 02 01 住房公积金 29,074,248 29,074,248  
221 02 03 购房补贴 49,334,904 49,334,904  
合计 612,901,000 482,797,066 130,103,934
 
 
2020年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市社会保险事业管理中心   单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
合计      
 
 
2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
编制单位:上海市社会保险事业管理中心     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 386,605,371 386,605,371  
301 01 基本工资 52,909,140 52,909,140  
301 02 津贴补贴 233,677,716 233,677,716  
301 03 奖金 11,436,063 11,436,063  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 24,377,688 24,377,688  
301 09 职业年金缴费 12,200,928 12,200,928  
301 10 职工基本医疗保险缴费 14,614,140 14,614,140  
301 11 公务员医疗补助缴费 5,954,532 5,954,532  
301 12 其他社会保障缴费 1,784,916 1,784,916  
301 13 住房公积金 29,074,248 29,074,248  
301 99 其他工资福利支出 576,000 576,000  
302   商品和服务支出 92,290,615   92,290,615
302 01 办公费 11,915,000   11,915,000
302 02 印刷费 360,600   360,600
302 03 咨询费 300,000   300,000
302 04 手续费 50,000   50,000
302 05 水费 944,400   944,400
302 06 电费 4,172,300   4,172,300
302 07 邮电费 6,015,000   6,015,000
302 09 物业管理费 17,709,519   17,709,519
302 11 差旅费 850,000   850,000
302 12 因公出国(境)费用 1,218,800   1,218,800
302 13 维修(护)费 4,870,800   4,870,800
302 14 租赁费 2,744,516   2,744,516
302 15 会议费 200,000   200,000
302 16 培训费 1,927,500   1,927,500
302 17 公务接待费 200,000   200,000
302 26 劳务费 4,500,000   4,500,000
302 27 委托业务费 8,138,650   8,138,650
302 28 工会经费 4,245,300   4,245,300
302 29 福利费 6,281,280   6,281,280
302 31 公务用车运行维护费 1,785,000   1,785,000
302 39 其他交通费用 11,485,000   11,485,000
302 99 其他商品和服务支出 2,376,950   2,376,950
303   对个人和家庭的补助 1,080 1,080  
303 02 退休费 1,080 1,080  
310   资本性支出 3,900,000   3,900,000
310 02 办公设备购置 3,900,000   3,900,000
合计 482,797,066 386,606,451 96,190,615
 
 
单位“三公”经费和机关运行经费预算表
             
编制单位:上海市社会保险事业管理中心 单位:万元
             
2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
320.38 121.88 20.00 178.50 0.00 178.50 9,619.06
 
 
其他相关情况说明
 
一、2020年“三公”经费预算情况说明
 
    2020年“三公”经费预算数为320.38万元,与2019年预算数持平。其中:
 
   (一)因公出国(境)费121.88万元,与2019年预算数持平。
 
   (二)公务用车购置及运行费178.50万元,与2019年预算数持平。
 
   (三)公务接待费20.00万元。与2019年预算数持平。
 
二、机关运行经费预算
 
    2020年上海市社会保险事业管理中心(单位)财政拨款的机关运行费为9,619.06万元。
 
三、政府采购预算情况
 
    2020年度本单位政府采购预算6130.34万元,其中:政府采购货物预算998.36万元、政府采购服务预算5131.98万元。
 
四、预算绩效情况
 
    2020年度,本单位编报绩效目标的项目共8个,涉及项目预算资金12528.27万元。