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上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心2020年度单位预算

    发布日期:2020-04-14
目  录
 
一、单位主要职能
 
二、单位机构设置
 
三、名词解释
 
四、单位预算编制说明
 
五、单位预算表
 
    1. 2020年预算单位财务收支预算总表
 
    2. 2020年预算单位收入预算总表
 
    3. 2020年预算单位支出预算总表
 
    4.2020年预算单位财政拨款收支预算总表
 
    5.2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 
    6.2020年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 
    7.2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 
    8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 
六、其他相关情况说明
 
上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心主要职能
 
主要职能包括:
 
1.依托12333服务热线,为市民提供劳动就业、社会保障、创业培训、人事人才相关法律法规、政策业务的咨询服务及电子邮件处理;(依据《上海市信访条例》)
 
2.提供社会保险账户查询、办事指南、电话办事、在线智能咨询系统业务维护等服务;
 
 3.受理劳动保障监察举报;(依据《劳动保障监察条例》)受理医疗保险电话举报;
 
4.代表上海市人力资源和社会保障局与市民热线进行对接,承办市民热线转交办事项,负责综合协调与督办相关事项;
 
5.负责收集、汇总、分析社情民意等信息,并及时向领导及有关部门反馈;
 
6.配合有关部门进行人力资源与社会保障政策宣传;
 
7.接受局机关处室及局属相关单位委托开展电话调查工作;
 
8.承办领导或上级部门交办的其他任务。
 
上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心机构设置
 
上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心设9个内设机构,包括:办公室、人力资源管理科、质量监督科、培训科、编辑科、数据处理与运行分析科、咨询一科、咨询二科、咨询三科。
 
名词解释
 
(一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
 
(二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
 
(三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
2020年单位预算编制说明
 
2020年,上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心支出总额为8,228万元,其中:财政拨款支出预算8,228万元,比2019年预算减少757万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算8,228万元,比2019年预算减少757万元;本单位无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下:
 
1.“社会保障和就业支出”科目8,052万元,主要用于本单位人力资源和社会保障管理事务、缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
 
2.“卫生健康支出”科目116万元,主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
 
3.“住房保障支出”科目60万元,主要用于本单位缴纳的住房公积金支出。
 
2020年预算单位财务收支预算总表
             
编制单位:上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 单位:元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 82,289,000 一、社会保障和就业支出 80,518,544 11,514,660 4,121,157 64,882,727
1. 一般公共预算资金 82,289,000 二、卫生健康支出 1,165,908 1,165,908    
2. 政府性基金   三、住房保障支出 604,548 604,548    
二、事业收入            
三、事业单位经营收入            
四、其他收入            
收入总计 82,289,000 支出总计 82,289,000 13,285,116 4,121,157 64,882,727
 
 
 
2020年预算单位收入预算总表
                 
编制单位:上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心       单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
208     社会保障和就业支出 80,518,544 80,518,544      
208 01   人力资源和社会保障管理事务 78,422,220 78,422,220      
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 78,422,220 78,422,220      
208 05   行政事业单位养老支出 2,096,324 2,096,324      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,381,812 1,381,812      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 690,912 690,912      
208 05 99 其他行政事业单位养老支出 23,600 23,600      
210     卫生健康支出 1,165,908 1,165,908      
210 11   行政事业单位医疗 1,165,908 1,165,908      
210 11 02 事业单位医疗 1,165,908 1,165,908      
221     住房保障支出 604,548 604,548      
221 02   住房改革支出 604,548 604,548      
221 02 01 住房公积金 604,548 604,548      
合计 82,289,000 82,289,000      
 
 
2020年预算单位支出预算总表
             
编制单位:上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心   单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 80,518,544 15,635,817 64,882,727
208 01   人力资源和社会保障管理事务 78,422,220 13,563,093 64,859,127
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 78,422,220 13,563,093 64,859,127
208 05   行政事业单位养老支出 2,096,324 2,072,724 23,600
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,381,812 1,381,812  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 690,912 690,912  
208 05 99 其他行政事业单位养老支出 23,600   23,600
210     卫生健康支出 1,165,908 1,165,908  
210 11   行政事业单位医疗 1,165,908 1,165,908  
210 11 02 事业单位医疗 1,165,908 1,165,908  
221     住房保障支出 604,548 604,548  
221 02   住房改革支出 604,548 604,548  
221 02 01 住房公积金 604,548 604,548  
合计 82,289,000 17,406,273 64,882,727
 
 
2020年预算单位财政拨款收支预算总表
 
编制单位:上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 单位:元
 
   
财政拨款收入 财政拨款支出  
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算  
一、 一般公共预算资金 82,289,000 一、社会保障和就业支出 80,518,544 80,518,544    
二、 政府性基金   二、卫生健康支出 1,165,908 1,165,908    
    三、住房保障支出 604,548 604,548    
收入总计 82,289,000 支出总计 82,289,000 82,289,000    
 
 
2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 80,518,544 15,635,817 64,882,727
208 01   人力资源和社会保障管理事务 78,422,220 13,563,093 64,859,127
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 78,422,220 13,563,093 64,859,127
208 05   行政事业单位养老支出 2,096,324 2,072,724 23,600
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,381,812 1,381,812  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 690,912 690,912  
208 05 99 其他行政事业单位养老支出 23,600   23,600
210     卫生健康支出 1,165,908 1,165,908  
210 11   行政事业单位医疗 1,165,908 1,165,908  
210 11 02 事业单位医疗 1,165,908 1,165,908  
221     住房保障支出 604,548 604,548  
221 02   住房改革支出 604,548 604,548  
221 02 01 住房公积金 604,548 604,548  
合计 82,289,000 17,406,273 64,882,727
 
 
2020年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心   单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
合计      
 
 
2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
编制单位:上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 13,285,116 13,285,116  
301 01 基本工资 1,940,964 1,940,964  
301 02 津贴补贴 260,640 260,640  
301 07 绩效工资 6,974,832 6,974,832  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,381,812 1,381,812  
301 09 职业年金缴费 690,912 690,912  
301 10 职工基本医疗保险缴费 1,165,908 1,165,908  
301 12 其他社会保障缴费 150,300 150,300  
301 13 住房公积金 604,548 604,548  
301 99 其他工资福利支出 115,200 115,200  
302   商品和服务支出 3,701,157   3,701,157
302 01 办公费 861,710   861,710
302 02 印刷费 100,000   100,000
302 03 咨询费 100,000   100,000
302 04 手续费 2,000   2,000
302 05 水费 260,000   260,000
302 07 邮电费 170,000   170,000
302 09 物业管理费 1,077,941   1,077,941
302 11 差旅费 120,000   120,000
302 12 因公出国(境)费用 100,000   100,000
302 16 培训费 57,000   57,000
302 17 公务接待费 12,490   12,490
302 28 工会经费 179,856   179,856
302 29 福利费 207,360   207,360
302 31 公务用车运行维护费 64,000   64,000
302 99 其他商品和服务支出 388,800   388,800
310   资本性支出 420,000   420,000
310 02 办公设备购置 420,000   420,000
合计 17,406,273 13,285,116 4,121,157
 
 
单位“三公”经费和机关运行经费预算表
             
编制单位:上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心 单位:万元
             
2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
17.65 10.00 1.25 6.40 0.00 6.40 0.00
 
 
 
 
其他相关情况说明
 
一、2020年“三公”经费预算情况说明 
 
2020年“三公”经费预算数为17.65万元,比2019年预算减少16.00万元。其中:
 
(一)因公出国(境)费10.00万元,与2019年预算持平。
 
(二)公务用车购置及运行费6.40万元,比2019年预算减少16.00万元,主要原因是2019年更新公务用车一辆,2020年
未安排车辆更新计划。
 
(三)公务接待费1.25万元。与2019年预算持平。
 
二、机关运行经费预算
 
    本单位无机关运行费。
 
三、政府采购情况
 
    2020年度本单位政府采购预算6,408.15万元,其中:政府采购货物预算116.86万元、政府采购服务预算6291.29万元。
 
四、绩效目标设置情况
 
    2020年度,本单位编报绩效目标的项目共7个,涉及项目预算资金6,473.72万元。